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支持战略实现的责任中心划分与全面预算管理

  • 开课时间: 2018年8月24日 周五 2018年8月25日 周六 查看最新上课时间
  • 开课城市: 厦门
  • 培训时长:2天
  •  
  • 课程类别: 财务管理
  • 主讲老师:马良(查看该老师更多课程)
  • 课程编号: 53911
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支持战略实现的责任中心划分与全面预算管理其它上课时间:

培训对象:

企业董事长、总裁、业务高管、财务总监等

培训内容:

让战略对预算形成明确指引,通过预算承接战略来形成力出一孔
明确责任中心,将权利、责任、利益三者有序下放
将预算穿透,通过滚动预测,形成服务与业务寓管控一体的全面预算管理
建设有效的共享中心,大大提高财经管理的效率

针对问题

业务不清晰如何通过财经进行科学管理支撑;
财经不清晰在业务流程中扮演的角色和目标,常常没有理解公司的战略目标,让监管大于服务;
业务授权一放就乱,一收就死,缺乏有效的监管体系;
不同区域的财经管理支撑采用不同的标准,不同的流程,缺乏统一标准和经验共享;
战略不清晰,对预算无法形成有效指引;
没有划清“责任中心”,对不同单元、不同成熟度业务的财经指标没有实现不同的责任管理;
做预算和执行预算两套标准,让预算失去了支撑业务和战略的意义。
通过“集成财经转型”等重大变革,华为财经管理实现了:
有效的内控管理,为“积极授权、有效行权”提供了制度性的保障,让听得见炮火的组织,敢于行权、积极行权;推行自动化验收、开票与核销系统,以提升从机会到回款流程的作业质量,使得开票时间从80分钟缩短至10分钟,客户拒票率下降98%;
账务核算已经实现了全球7*24小时循环结账机制,充分利用了我们“共享中心”的时差优势,在同一数据平台、同一结账规则下,共享中心接力传递结账作业,极大缩短了结账的日历天数;
清晰的战略是全面预算管理的基础,通过BLM战略规划与DSTE从战略到执行流程实现有效的战略管理;
责任中心是全面预算的基石——清晰地划分责任中心(投资中心、收入中心、利润中心、成本中心、费用中心)的目标、指标与责任,将每一个单元(职能部门、BG、产品线)都做清晰的界定,让组织回归以客户为中心,避免“虚拟利润中心”等管理手段影响“以客户为中心”;
打通“计划预算核算”的全面预算管理体系,通过“滚动预测”,“承接战略”,“自下而上” 实现弹性预算,让预算为业务成功服务。

核心价值点:

1、有效的内控管理,为“积极授权、有效行权”提供了制度性的保障;
2、充分利用了“共享中心”的时差优势,在同一数据平台、规则下,极大缩短了结账的日历天数;
3、将每一个单元做清晰的界定,避免“虚拟利润中心”等管理手段影响“以客户为中心”;
4、通过“滚动预测”,“承接战略”,“自下而上” 实现弹性预算,让预算为业务成功服务;

课程大纲:

一、财经伴随公司发展而发展
1、财经发展的几个重要阶段        
2、IFS关键方案概览构建财经变革平台                
3、财经在业务中的角色

二、没有战略就没有预算
1、BLM模型中市场洞察对战略制响
2、BLM模型中如何做业务设计和执行环节的关键业务
分解执行环节的关键业务分解
3、BLM模型中组织架构、人员配置与文化环境营造三
个战略执行因素的作用与应用
4、华为从战略到执行分解的案例分享                                
5、战略是全面预算管理的基础

三、华为的责任经营体系——企业全面预算管理的基石
1、分权管理的基本要求、责任中心建设的内涵          
2、责任中心的建设
3、责任中心的设计定位及分类                        
4、组织架构与责任中心的对应关系
5、责任中心的财务指标的设计

四、企业全面预算管理体系
1、全面预算的含义及整体框架                
2、实现全面预算的闭环管理
3、责任中心经营分析会(KPI制定原则)      
4、全面预算管理的五大主要误区

五、华为财经管理体系解析
1、华为组织结构及财经体系组织架构    
2、公司管理的特点:集权、矩阵化(市场、研发与供应链体系特点)
3、财经体系组织架构和职责           
4、业务与财经互为伙伴确保长期有效增长

六、财经监控职能:账务“四统一”、共享服务、内控体系
1、干部和部门职责                 
2、数据和信息系统                 
3、办事处财务                       
4、一步步构建财经共享中心         
5、在流程建设和运营中分别监控     
6、做到“一点两面三三制”
7、CT 与PR结合:有效保证CT质量的同时优化流程内控设计             
8、确保PC在内控中扮演重要角色

主讲嘉宾:马良

华为公司前财经高管、副总裁
20年华为工作经历
管理实践&咨询经历:
亲自参与构建华为公司战略,全面预算,担任华为高级管理干部十多年,既有丰富的一线从业经验,也有丰富的高管视野。

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