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课程编号:64592 查看完整版课程大纲
时间地点:2022/10/13日 至 2022/10/14日 上海培训时长:2天
主讲老师:汪老师(查看该老师更多课程)
课程价格:¥5600元/位(更多优惠请致电020-31041068)
会员价格:¥5040元/位(免费注册博课会员)
课程类别:人力资源 (查看该类别更多课程)
所有排期: 2022/5/17至2022/5/18 上海 2022/10/13至2022/10/14 上海
培训内容:

Ø 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用,早餐及晚餐 

课程目的:

Ø 通过此课程的学习,了解到:

Ø 内控基础知识

Ø 内控能带来的管理收益

Ø 内控建设工作思路

Ø 内控考核方案

Ø 先进企业内控实践等

授课形式:

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。


课程大纲:

一、内控基本概念

1. 内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。

Ø C法律法规遵从

Ø A业务目标达成

Ø R财务报表、决策数据真实可靠

Ø E运营效果和效率

Ø S资金资产安全

2. 内控理论

Ø COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元

二、流程及内控管理机制

1. 华为内控目标

2. 内控建设的总体思路(3阶6步),系统性地降低经营风险

Ø 流程内控设计

Ø 流程内控执行

Ø 流程内控评估

3. 华为内控框架

Ø 控制环境

Ø 控制指标

Ø 测评和工具

Ø 评估

Ø 高级管理层问责,绩效考评

4. 华为内控管理体系

Ø 政策与制度

Ø 评估与报告

Ø 基于组织架构的责任体系

Ø 基于流程的控制方法

Ø 监管组织

5. 华为内控组织角色

Ø GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人

Ø BC 业务监控(内控建设)

Ø PC(GPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员)

Ø PC的4个职责,“BEST”模型

² Process Builder 流程建设者

² Environment Maintainer内控环境营造者

² Supervisor 内控问题检测者

² Top Issues Resolver TOP问题改进执行者

6. 华为内控运作机制

Ø 一点两面三三制

² 一点:促经营、防腐败

² 两面:流程体系建设、责任体系建设

² 三三制:“IA、BC、业务三种内控角色协同“,“CT、SACA、PR”三种内控工具应用“

三、内控工具

1. SACA(半年度控制评估)

Ø SACA定义

Ø SACA历史

Ø SACA报告对象

Ø SACA基本步骤

Ø SACA评级标准

Ø SACA问卷

Ø SACA评级方法

Ø SACA评估要求

Ø SACA案例

2. KCP /CT(关键控制点/遵从性测试)

Ø KCP定义

Ø KCP控制要素

Ø KCP的特点和作用

Ø KCP的识别

Ø KCP案例分析

Ø KCP识别示例

Ø CT控制目标

Ø CT控制要素

Ø CT测试程序

Ø CT测试频率

3. PR(主动性审视)

Ø 流程设计状况审视

Ø 流程执行情况审视

Ø 内控工具质量审视

4. RT(内控问题评估与改进)

5. SOD(职责分离)

四、华为采购内控实践

1. 华为采购内控基本原则

2. 阳光采购

Ø 构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊

3. 采购红线

Ø 禁止使用关联供应商

Ø 禁止采购绕过

Ø 禁止违规制定二级供应商

Ø NO PO,NO WORK

Ø 禁止转包

Ø 海外工程分包禁止违规使用中方供应商

Ø 禁止违规引入代理商

Ø 禁止使用黑名单供应商

4. BCG反腐败要求

5. BCG经济类违规问责

讲师介绍:

汪老师

IPD 研发领域流程变革专家:

二十年华为研发领域工作经历,曾担任研发部质量与运营部部长,华为19级专家;

华为IPD业务流程变革经验,曾主导研发能力中心业务流程、IT、组织等变革,并完成IPD关键指标流程成熟度评估和改进。

专业能力:

Ø 20年华为研发流程质量管理工作经验,长期从事研发流程IT规划、变革、改进,精通IPD,实践经验丰富;

Ø 管理经验丰富,长期担任流程变革项目负责人,拥有跨部门合作和项目型组织成功运作管理实践经验;

Ø 培训能力强,长期兼职华为大学内部讲师,教学IPD研发流程变革、研发质量管理、研发信息安全等课程;

Ø 理解能力、沟通能力、推动能力、协同能力强。

擅长领域:

Ø 在华为工作期间,先后从事硬件研发、研发质量运营、采购及供应商管理等工作。

Ø 研发业务流程变革管理

Ø 研发组织变革管理

Ø 流程IT项目规划

Ø 研发质量管理

Ø 信息安全和隐私保护、内控

Ø 采购供应链业务流程变革

关键项目经验(内部):

流程变革项目:

Ø 中央研发部硬件业务研发流程设计、推行和流程成熟度评估(TPM);

Ø 2012实验室研发能力中心流程变革、IT开发和TPM评估;

Ø 从IPD模型原则、架构、流程使能器3个维度,9个领域(业务分层、结构化流程、基于团队的管理、产品开发、有效的衡量标准、项目管理、异步开发、共用基础模块、以用户为中心的设计)设计变革进展指标,阶段性开展回顾和总结,及时发现问题,分析根源,执行对策,确保项目最终结项时TPM评估分数达到3.5分,达成公司要求

关键项目经验(外部):

华为政企业务对外流程变革咨询项目:

1、南京钢铁集团IPD导入咨询项目

Ø 负责质量和研发流程两个模块:基于南钢的业务特点,结合华为实践,对金恒的研发质量体系和流程管理体系进行全面诊断和评估,发现体系短板和痛点,提出了解决建议、改进方向。

Ø 对客户进行华为研发度量实践、华为需求管理和产品规划实践的培训。

2、沈阳HF数字化流程变革项目:

Ø 负责IPD采购领域的流程变革工作。指导客户完成了流程架构、流程泳道图可采购性设计、采购策略和L5文件的开发。

Ø 负责可制造性设计(DFM)赋能专项。指导客户完成了DFM能力架构、DFM体系构建、DFM需求基线开发流程(5步法)、开发典型部件的DFM需求基线等。

Ø IPD  Dry Run方案(采购领域和DFM)。

Ø 对客户进行采购、集成供应链领域、DFX设计的华为实践培训。


培训对象:

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