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全面预算及成本管理

  • 开课时间: 2019年10月23日 周三 2019年10月24日 周四 查看最新上课时间
  • 开课城市: 深圳
  • 培训时长:2天
  •  
  • 课程类别: 财务管理
  • 主讲老师:石老师(查看该老师更多课程)
  • 课程编号: 54877
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全面预算及成本管理其它上课时间:

培训对象:

董事长、业务一把手、公司财务负责人、共享中心负责人

培训内容:

针对问题

1. 详细介绍企业经营目标的生成和经营管控闭环机制(从战略到执行的DSTE机制),明确预算是企业整体战略规划的载体,全年预算管理过程就是企业战略和经营目标的实现过程。

2. 理解成本管理全流程,成本不仅仅是制造成本,还包括全生命周期的服务成本、维护成本等。降成本机会点存在于全流程,从产品研发设计成本开始到项目交付验收结束。


课程大纲

1.从公司战略到企业年度经营目标达成

1.1 从战略到执行(DSTE)的总体框架介绍,明确战略规划(SP)与年度业务计划和全面预算(BP)间关联,理顺财务与公司整体战略的关联,以预算牵引公司前进,预算以绩效评价闭环,保障战略规划落地

1.2 中长期战略规划介绍,BLM模型介绍

1.3 案例分享华为战略规划案例介绍(华为无线市场占有率提升到30%+),

1.4 全面预算的定义及重要组成内容;制定年度业务计划与预算(BP)的业务视图及管理流程

1.5 自上而下的管理层经营改进诉求;自下而上的项目/合同支撑机制;

1.6 预算的起点:销售,基于产出承诺的资源获机制;

1.7 责任中心体系确立“力出一孔”组织保障机制,了解华为销售责任中心的建设历程;理解华为“拧麻花”的连带责任中心机制;

1.7 差异化的区域KPI指标设计;

【案例研讨】结合你所在公司或子公司或业务单元,探讨其规模预算的增长的必要性?

1.8 全面预算季度弹性授予机制(授权);

1.9 经营分析:“一报一会”及针对年度业务计划与预算(BP)的过程管理,财务与业务的融合;

1.10 经营管控的具体措施, 

1.11 经营滚动预测:06年世界杯点球大战和某A股上市公司案例分享

1.12 绩效考核及评价

1.13 经营活动如何影响你的收入和利润指标(部分与业务联系密切的财务知识介绍)

1.14 经营基线的建立

1.15 总结:全面预算“5步法”


2成本管理

2.1 企业战略:领先、差异化、低成本

2.2 产品定价的基本原则:客户价值感知还是成本

华为:质量好、服务好、运作成本低、优先满足客户需求 —》优质优价

2.3 丰田汽车案例

2.4 华为全流程成本管理重点(从研发到交付全流程)

2.5成本冰山理论,在产品规划设计中构建产品E2E成本竞争力

2.6全流程成本/费用在财务报表中位置介绍

研讨:降成本就能提升利润!

客户要求降低成本!

批量采购成本、批量生产就可以降低成本!

2.7 华为成本管理主线,IPD、LTC及DSTE主线

2.8 研发阶段成本管理,

2.9 目标成本的确定

2.10 制造成本及减少浪费

2.11 设备目标成本的过程管理及成本预测

2.12 利润中心的成本分析成本节约的财务度量

2.13 服务成本管理及交付风险成本

2.14 合同转维及验收条款对服务成本影响

2.15 成本管理困境; 成本管理 Vs 业务发展、提高客户满意度

分享:深淘滩、低作堰

2.16 成功的成本管理关键因素


讲师介绍:石老师

原华为海外地区部客户及项目财务总监

原华为核心网产品线财务总监

10年华为工作经验


职业经历:

18年跨行业财务管理经验:先后服务知名房地产、高科技及新能源等企业,经历产品研发、合同销售及交付回款的全流程财务管理。在中长期财务战略规划、预算执行及监控、费用监控、项目财务模型及融资、税务筹划、外汇核算等方面经验丰富。


丰富的业务流程变革经验:在华为深度卷入LTC(销售)、IPD(研发)和IFS(财经)业务流程变革,主导全球报价流程变革试点。参与接近数百个项目的投标和合同商务谈判,建立了以市场为导向的工作模式。


国际化视野:并先后在澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚等亚太国家工作7年,成功带领20多人的跨文化财务团队。


擅长领域:

《海外业务模式选择与合同管理》、《一带一路和自贸区战略下对外贸易新格局专题培训班》、《全球化背景下的公司财务管理和财务转型》


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